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//Versión 8.06R01

NOTAS DE VERSIÓN

Versión 8.06R01

Novedades


CI.Net

  • Integración con Elektro3 – EDM. Permite la descarga de tarifas, imágenes y stocks.
  • Adaptación del módulo de fidelización a CI.Net.
  • En las ventanas y listados de stocks, se ha añadido información sobre el envase.
  • Advanced. Listado de “Resumen de entregas y pagos”, permite realizar la trazabilidad
    de las entregas de mercancía y los pagos realizados por un cliente teniendo como
    punto de partida un pedido. El listado se emite desde el menú hamburguesa del TPV.

  • Advanced. En el alta de artículos CxV (compra por venta), se ha añadido el parámetro
    Utilidades > Parámetros aplicación > Compras > Modificar descripción. Si se activa
    dicho parámetro los nuevos artículos de tipo CxV se crearán con la marca “Modificar
    descripción”.
  • Advanced. En compras, se ha añadido la posibilidad de exportación de pedidos de
    compra a fichero para poder enviarlo por e-mail. Se ha creado el formato especial para
    el proveedor Parker Hannifin. Se accede desde el menú hamburguesa de compras.
  • Advanced. En el seguimiento de presupuestos y pedidos se ha añadido el filtro “Todas
    las líneas con estado seleccionado”, indicado para visualizar sólo los pedidos que
    pueden ser servidos totalmente. Si una sola línea del pedido no coincide con los
    estados seleccionados se descarta todo el pedido.

Notas internas


CI.Net

  • En las facturas de cobros a cuenta, las descripciones de las líneas de venta aparecen en
    el idioma del cliente.
  • En el TPV o en Compras, al buscar un artículo inexistente no se mostraba ningún aviso.
  • Se ha añadido el parámetro: /CI.NET:SQLTimeout:xxxx para establecer el timeout de
    consultas SQL en CI.Net, donde xxxx es el número de segundos con un máximo de
    1200.
  • En compras, se ha mejorado la ayuda de proveedores.
  • Se ha bloqueado la ventana de devolución de vencimientos para evitar que durante el
    proceso de devolución el usuario vuelva a lanzar otro proceso.
  • “Cobros por caja”, pueden crearse facturas de contado de los cobros a cuenta.
  • En la factura electrónica a administraciones públicas (facturae), se ha modificado el
    texto legal “facturae 3.1.8.1”.
  • Se ha añadido el parámetro /CI.Net:SIIExtendedLog para registrar los logs de SII en
    detalle.
  • Se ha mejorado la visualización de las ventanas CI.Net cuando se utiliza un factor de
    escalado del escritorio superior al 100%.
  • Referente a las bases de datos, se ha añadido la opción de reindexar todas las bases de
    datos de Control Integral de forma automática según el día y hora semanal elegidos.
    La configuración se realiza desde > config.ini estableciendo las siguientes
    propiedades:

      • ReindexarBBDDDiaSemana=d, donde d es el día de la semana [ 0-
        Domingo, 1-Lunes, 2-Martes, 3-Miércoles, 4-Jueves, 5-Viernes, 6-
        Sábado].
      • ReindexarBBDDHora=hh:mm.
  • En la ficha del artículo se ha ampliado el campo “Unidades” del proveedor.
  • En el TPV, la ubicación del pedido en el almacén se transmite hacia las ventas de
    destino y está disponible para la impresión de las facturas de contado.
  • La introducción y propagación de IBAN y BIC-SWIFT de países distintos a España se ha
    mejorado.
  • En los listados de distribución y de distribución por cliente se han unificado las
    cantidades: ahora se expresan todas en unidades de venta y se visualiza el código del
    envase de venta.
  • En el webservice de listado de ventas, se ha añadido el detalle de las líneas de venta de
    cada cabecera.

Bugs


CI.Net

  • En los albaranes de venta, en ocasiones de cambios de tipo de venta se podía llegar a
    salvar un albarán con cobros, a pesar de tener activado no permitir cobros en los
    albaranes.
  • En compras, al añadir un artículo sin ningún proveedor, se pide una referencia y un
    código de barras pero no lo establecía como proveedor habitual.
  • En el terminal portátil online, al volcar una captura en compras, si uno de los artículos
    estaba dado de baja se cortaba el proceso.
  • En el TPV, al pasar de albarán a factura simplificada se arrastraba la fecha original del
    albarán.
  • En compras, al buscar una compra mediante su número sin especificar el comprador
    tenía un comportamiento incorrecto.
  • Se ha corregido el cálculo la validación de los CIF ya que fallaba en un rango de ellos.
  • En el “Estado de caja” no aparecía el cambio inicial.
  • En “Cobros por caja” no aparecía la sección de cliente de los vencimientos.
  • En las etiquetas, no se emitían las etiquetas de envío en caso de escoger PDF.
  • El webservice del listado de ventas no filtraba por el campo “histórico”.
  • En compras y en ventas, al entregar un palé con stock en negativo aparecía una
    advertencia que creaba confusión.
  • En el cierre de caja, si había facturas simplificadas con distintos nombres de cliente se
    generaban varias facturas de resumen.
  • Se ha solucionado el problema en las peticiones de artículos del servicio REST en las
    que internamente no se marcaba la procedencia de la solicitud.
  • En el TPV, el botón derecho sobre las líneas sólo era accesible como usuario ADMIN.
  • En devolución de remesas, sólo se permitían cinco dígitos para identificar la remesa,
    se han ampliado a nueve.
  • En compras, si un artículo ya estaba presente en otro pedido se avisaba pero no se
    tenía en cuenta si la línea ya estaba servida.
  • En ventas, no se podía obtener la trazabilidad de un albarán que no rebajaba ningún
    presupuesto ni pedido.
  • En ventas, en los casos en que la venta procede de varios pedidos con cobros a cuenta
    en cada uno de ellos , se ha solucionado la visualización del importe de cobros a
    cuenta.
  • En una devolución de vencimientos, a la factura de gastos generada se asignaban los
    datos de cobro de la ficha del cliente en lugar de la del vencimiento devuelto.
  • En el impreso de la factura de contado, si se había activado la generación de facturas
    de contado para los cobros a cuenta, el total de los cobros a cuenta era incorrecto.
  • En ventas, al vender un artículo con multicódigo por cantidad mediante la ayuda de
    artículos e introduciendo una cantidad en la misma, no se multiplicaba por la cantidad
    definida en el multicódigo.
  • En el TPV, si una factura de contado de un cliente varios procedía de un albarán y éste
    de un pedido, al cobrar la factura aparecía el error de tipo “Referencia a objeto no
    establecida como instancia de un objeto”.
  • En el TPV, si se elimina un pedido de venta planificado (o una de sus líneas), con el
    pedido a proveedor realizado pero sin haber recibido el albarán, aparecía un error de
    tipo “Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”.
  • En el seguimiento de presupuestos y pedidos no se imprimían las observaciones de
    línea del presupuesto / pedido.
  • En una factura de devolución de un vencimiento, la forma de liquidación IBAN y BICSWITF,
    ahora son las mismas que el vencimiento devuelto en lugar de los datos de la
    ficha de cliente.
  • En >Clientes > Estado de cliente, en ocasiones aparecían los vencimientos históricos.
  • No se permitía cobrar facturas de contado de un ejercicio cerrado.
  • En el TPV, al pasar a histórico un pedido parcialmente servido de un cliente a crédito y
    con la opción de creación de facturas de contado de cobros a cuenta activada, en
    ocasiones aparecía un error.
  • En ocasiones aparecía un error en la venta si había cierta configuración de
    precedencias de descuentos y una tarifa asignada.
2020-03-20T18:28:28+02:0019 marzo, 2020|Notas de versión|