Soporte

Notas de versión

/Notas de versión

NOTAS DE VERSIÓN

Información sobre las notas de versión de Control Integral




Listado de últimas versiones:


Novedades


CI.Net

  • Advanced. Norma 43 para pagos de proveedores. Los ficheros de norma 43 que proporciona el banco, además de conciliar asientos, ahora puede realizar el pago y contabilización automática de los vencimientos de compra vinculándolos por proveedor, fecha e importe
  • En el desplegable del detalle del TPV, pestaña “Origen”, ahora aparece la sección de donde se rebaja el artículo
  • Advanced. En la ayuda de multicodigo por cantidad aparece la descripción del artículo para facilitar su identificación
  • Se ha ampliado la información mostrada en la ventana de aviso de artículo devuelto
  • Búsqueda de artículos:
    • Se admite el uso se ‘?’ para buscar un artículo por código, ejemplos:
      • 10?: todos los artículos cuyo código empieza por 10
      • 10?9: todos los artículos cuyo código empieza por 10 y acaba en 9
      • ?9: todos los artículos qua acaban en 9
      • ?109?: todos los artículos cuyo código contiene 109
      • En caso de no usar ‘?’ se buscará en todas las referencias el código introducido
    • Se admite el uso se ‘?’ para buscar un artículo por referencia desde la ventana de ayuda de artículo, campo “referencia”. El comportamiento es el mismo que la búsqueda por código pero buscando en la totalidad de las referencias
    • Se admite el uso de ‘?’ en la búsqueda de artículos por descripción, el comportamiento es el mismo que la búsqueda por código. En caso de no usar el carácter ‘?’ se buscará en cualquier lugar de la descripción
    • Se ha limitado a un mínimo de dos caracteres las búsquedas de artículos por descripción
  • Al iniciar una nueva venta desde el TPV, si se cambia de cliente y este tiene un tipo de venta asignado distinto, se pide al usuario si desea cambiar de tipo de venta
  • Se puede habilitar/deshabilitar la comprobación del CIF de un cliente en un pedido que supere los 3000€ , Parámetros aplicación > Ventas > Verificar CIF en pedidos superiores a 3000€

 

 

(más…)


Novedades


CI.Net

  • Advanced. Retención de albaranes. Desde TPV > Administración > Facturación se puede marcar un albarán como “Retenido” y opcionalmente indicar el motivo. Este albarán no se facturará hasta que se quite esta marca. Desde la ventana de facturación se pueden consultar los albaranes retenidos y opcionalmente añadir o quitar la marca de retención
  • Advanced. Escalado de formas de liquidación por importe de facturación. Advanced. Desde Clientes > Administración se pueden establecer los tramos por importe de facturación (IVA incluido) a los que aplicar una forma de liquidación distinta de la habitual. Los albaranes a los que se ha modificado manualmente la forma de liquidación quedan excluidos
  • Se han activado las series en los contadores de inventarios y traspaso entre almacenes para entornos con replicación de datos.
  • Inventarios. Se ha añadido el campo ‘Operario’ para indicar la persona que ha realizado el inventario y el campo ‘Motivo’
  • Ya no se permite realizar regularizaciones del stock nuevas, solamente se permite consultar las realizadas previamente. En lugar de regularizaciones se deben realizar inventarios

 

 

(más…)


Novedades


CI.Net

  • Advanced. Se ha añadido a la ficha del cliente la pestaña “Estado del cliente” en la que se visualizan las ventas pendientes de facturación / cobro y los vencimientos devueltos o pendientes de cobro. Se puede activar/desactivar desde los permisos de usuario
  • Se han activado las series en los contadores de compras para instalaciones con réplica

 

 

(más…)


Novedades


 

CI.Net

  • Recuento de entrada de género
  • Devoluciones de vencimientos de venta
  • Consulta de un artículo desde el TPV o compras pulsando F1
  • Recogida de compra

 

(más…)


Novedades


 

CI.Net

  • Planificador de pedidos
  • Facturas de cobros a cuenta
  • Al sincronizar un pedido de MyOrder este se puede enviar al cliente por e-mail. Se debe activar en Utilidades > Usuarios App > MyOrder > Enviar e-mail al cliente al finalizar la venta
  • En la facturación se ha mejorado la visualización de los mensajes
  • Se han añadido las credenciales de Expocadena a nivel de almacén. Utilidades > Importación > Cadena88 > Configuración
  • Se han añadido las siguientes funcionalidades en el webservice REST:
    • Se permite el cobro de las ventas durante el proceso de inserción
    • Listado de facturas de un cliente con varias opciones de selección
    • Obtención del impreso en PDF de una factura de venta
  • Compras
    • Listado de distribución. Se emite desde la ventana de compras. Este reporte que muestra cómo repartir los artículos recibidos en un albarán de compra. Indica los artículos a servir de pedidos planificados, pedidos no planificados y artículos para bastecer el almacén
    • Listado de distribución por cliente. Se emite desde la ventana de compras. Muestra la misma información que el “Listado de distribución” pero imprime una página por cliente
    • Género recibido no entregado
    • Se han revisado los reportes de compras
    • Para los clientes de Cadena88 se permite enviar los pedidos para la feria Expocadena. Es necesario configurar las credenciales en la importación de Cadena88 y en la compra marcar la casilla Expocadena
    • En la ayuda de compras se ha añadido el criterio de selección y el icono indicativo de pedido cerrado
    • Se permite añadir artículos de baja y de baja por proveedor a los albaranes de compra
    • Se han mejorado los mensajes de aviso en el envío de pedidos a Coferdroza
    • Se pueden añadir comentarios a nivel de línea de compra mediante el botón derecho
    • Se ha añadido un “semáforo” que indica el estado de un pedido:
      • Rojo: el importe del pedido no llega al pedido mínimo
      • Naranja: se supera el importe de pedido mínimo pero no se llega aportes pagados
      • Verde: se supera el importe de pedido mínimo y se llega aportes pagados
  • Ventas
    • Se ha añadido la fecha de entrega a nivel de cabecera y de línea de detalle
    • Se ha añadido el parámetro de aplicación “Permitir pedidos a clientes sin crédito”
    • Se permite más de un cliente “Varios”. Desde el mantenimiento de clientes se puede activar la casilla “Cliente varios”
    • La gestión de los documentos digitalizados se realiza igual que los firmados
    • Se han activado los iconos: Venta impresa y venta enviada por e-mail. En este último si se pasa el ratón por encima informa de la fecha y el destinatario
    • Se pueden añadir comentarios a nivel de línea de venta mediante el botón derecho
    • Se permite utilizar la misma forma de liquidación asociada a distintos cajeros automáticos o un datáfonos en distintas cajas
  • Gestión de palets
    • En mantenimiento de artículos de debe marcar el artículo como “Palet” y opcionalmente el precio de devolución si es distinto al de venta. El sistema lleva la contabilidad de los palets vendidos y devueltos por los clientes así como los comprados y devueltos a los proveedores
  • Facturas de cobros a cuenta
  • Gestión de recogida de compras
  • Se ha añadido el campo fax en los contactos de cliente

 

(más…)


Novedades


 

CI.Delphi

  • Se permite enviar pedidos de Cadena88 a Expocadena. Ehlis proporciona a los clientes unas credenciales especiales que se deben entrar en Control Integral > Importaciones > Cadena88 > Configuración > Expocadena. Cuando hay credenciales configuradas y se realiza un pedido a Cadena88, en la cabecera de compras aparece la casilla Expocadena que indica si el pedido se envía por el cauce habitual o es especial para la feria

(más…)

El servicio de actualización se desactiva los fines de semana desde el viernes a las 14:00 h hasta el lunes a las 09:00 h



Información:

  • El objetivo de las copias de seguridad es garantizar la integridad de los datos ante un mal funcionamiento del equipo servidor.
    Con una copia de seguridad en buenas condiciones es posible recuperar la totalidad de los datos.

  • Realice una copia de seguridad antes de realizar una actualización.