Soporte

NOTAS DE VERSIÓN

Información sobre las notas de versión de Control Integral




Listado de últimas versiones:


Novedades


CI.Net

  • En el cierre de caja se informa del importe recontado, el retirado y el cambio inicial.
  • En la reimpresión de ventas (con cobro mediante datáfono), se pregunta al usuario si desea reimprimir los comprobantes de cobro.
  • En la conciliación de asientos mediante la Norma 43 ahora también se incluyen los asientos de pagos a proveedores.

 

CI.Delphi

  • En el importador de artículos mediante Excel se han añadido los campos correspondientes a los envases de compra y de venta.

 

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Novedades


CI.Net

  • Con el terminal portátil online en MODO CAPTURA, se pueden entrar artículos no codificados en Control Integral. Desde «Mantenimientos > Artículos» debe crearse un nuevo artículo, marcar la casilla «Modificar descripción» = SÍ y establecer este código de artículo en Parámetros aplicación > Artículo sustituto de artículo no inventariado.
  • Al modificar una venta (procedente de un pedido que está en históricos) pregunta si se debe dejar dicho pedido pendiente de servir.

CI.Delphi

  • Traspaso entre almacenes:
    • En traspaso entre almacenes con stock en tránsito, se ha añadido el campo obligatorio «Operario recepción».
    • En traspaso entre almacenes, se ha añadido el campo «Desde» al realizar la búsqueda mediante F3. Por defecto está establecido el último año.

 

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Novedades


CI.Net

  • Se ha añadido el campo «Apertura de cajón» en la forma de liquidación, esto determina si se debe abrir el cajón. Antes el cajón portamonedas se abría al indicar forma de liquidación «Efectivo».
  • Pueden configurarse varios datáfonos en distintos equipos y contra la misma caja: se ha añadido la pestaña “Datáfono” en el perfil de estación para configurar los parámetros de TPVPC. La configuración en el perfil de estación prevalece sobre la configuración en el mantenimiento de cajas.

 

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Novedades


CI.Net

  • En el enlace de datos entre sistemas de Control Integral se ha añadido la posibilidad de sincronizar los artículos “Varios”, para ello se debe establecer en ‘S’ el parámetro “IncluirArticulosVariosEnEnlaceDeControlIntegral” del fichero config.ini .
  • En las descargas de albaranes de las centrales de compra, se establecen las descripciones de los artículos proporcionadas por la central en lugar de utilizar la descripción propia del artículo. Esta descripción no se establecerá en el artículo, solamente en el albarán.

 


Novedades


CI.Net

  • Advanced. Para declarar las facturas de venta de los clientes asegurados con Cesce se debe crear un fichero. Es necesario disponer del fichero proporcionado por Cesce.
    Se accede desde Cartera > Crédito y caución / Cesce > Cesce
  • En el TPV, al aviso de «Riesgo superado» por un cliente se le ha limitado el número de veces que aparece.
  • En el TPV, al aviso de “Género recibido no entregado” se le ha limitado el número de veces que aparece.
  • En el TPV, la forma de liquidación del cliente se muestra en la primera pestaña.
  • En compras, si una compra ha sido enviada por e-mail aparece un icono indicándolo y se muestra la fecha, hora y e-mail del envío al pasar el puntero del ratón por encima.
  • En compras, al enviar un pedido por e-mail, éste queda cerrado automáticamente.

 


Novedades


CI.Net

  • Planificación:
    • Se permite planificar un artículo desde el pedido de venta. Se accede haciendo clic con el botón derecho sobre la línea a planificar. Se puede establecer el proveedor, los precios de coste pactados e introducir un comentario.
    • Si se modifica el coste de un albarán de compra planificado se establece en el pedido de venta.
  • Todas las ventanas de ayuda se pueden imprimir, es necesario conceder permisos al usuario desde: Utilidades > Perfiles > Usuario > Permisos generales > Imprimir ayudas. El usuario admin tiene permiso por defecto. Si el usuario tiene concedido permiso en “Servicio impresión”, además, podra exportar la información.
  • Desde el TPV y compras se puede visualizar la información de un artículo de forma online. Servicio proporcionado por Daterium (en fase de prueba).

 

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Novedades


CI.Net

  • Si en un albarán de compra un artículo tiene el coste a cero se aplicará el tipo de actualización de precios 3, es decir, no modificará ni el precio de venta del artículo ni dejará a cero el precio habitual del proveedor para ese artículo.
  • Pequeñas mejoras en el planificador.
  • En los impresos de ventas se ha añadido la posibilidad de mostrar el vendedor del presupuesto o pedido original.
  • En los impresos de pedidos de compra se ha añadido la posibilidad de mostrar el vendedor, fecha y cliente si procede de un pedido de venta planificado.

CI.Delphi

  • Se han añadido los campos “Operario” y “Motivo” en el traspaso entre almacenes.

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Novedades


CI.Net

  • Advanced. La opción “Envío de pedidos de compra” realiza el envío vía e-mail de un conjunto de pedidos. Permite la selección de pedidos por varios criterios y estados. Se accede desde Compras > Envío de pedidos de compras
  • Advanced. Al escoger un cliente desde el TPV se detecta si hay artículos planificados y recibidos pero no entregados a este cliente y se muestra un mensaje de aviso.
  • Se ha habilitado el envío de SMS desde los pedidos de venta (se debe tener el módulo SMS activado)
  • Pedidos de compras y ventas:
    • Se avisa si un artículo ha sido introducido anteriormente en el mismo pedido.
    • Se avisa si un artículo ha sido introducido anteriormente. El aviso se activa en Utilidades > Parámetros aplicación > Compras / ventas > Aviso de artículo ya pedido
    • Mediante la tecla F8 sobre una línea de detalle se accede a la lista de pedidos del artículo
  • En la ayuda de ventas se puede filtrar por nombre de cliente dentro de los resultados obtenidos.
  • En la ventana de información del artículo (F1) se han añadido los números de pedidos de compra y de venta.
  • En la exportación a Excel del diario de facturación se ha incluido la sección de cliente.
  • En la devolución de un artículo en una preventa se avisa si dicho artículo fue vendido anteriormente al cliente (actúa igual en en albaranes y facturas).
  • Se permite asignar las siguientes cuentas contables a los proveedores: 400*, 410*, 52* y 57*

 

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El servicio de actualización se desactiva los fines de semana desde el viernes a las 14:00 h hasta el lunes a las 09:00 h



Información:

  • El objetivo de las copias de seguridad es garantizar la integridad de los datos ante un mal funcionamiento del equipo servidor.
    Con una copia de seguridad en buenas condiciones es posible recuperar la totalidad de los datos.

  • Realice una copia de seguridad antes de realizar una actualización.